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公司本部内控合规体系建设主体工作基本完成

【发布时间:2017-08-03】    【信息来源:审计内控部】

  2017年7月底,公司本部内控合规体系建设主体工作基本完成,现已形成内控合规管理办法、内控合规手册、决策会议议题提交表单、决策执行表单、岗位合规卡片、风险地图、案例库等多项成果。
  按照集团公司要求,内控合规体系建设工作应在“决策管理、资金管理、合同管理”三个领域内展开,公司考虑到主营业务招投标管理对于公司运营与发展具有重要意义,特别将“招投标管理”领域增加至本次内控合规体系建设中。
  本项工作自5月正式启动以来,已陆续完成资料收集、访谈安排、成果确认、信息化改造等多项工作步骤。在上述四个领域内开展内控合规体系建设,全面梳理业务流程信息、内控合规要求,将合规管理融入到公司日常业务与管理过程中。
  下一步,公司将按照集团公司统一要求,继续扎实推进试点所属企业及推广所属企业的体系建设工作,并开展系列内控合规文化宣贯活动,提高员工合规理论水平和执行力,形成自觉维护有序的内控合规环境、主动推进内控合规管理的思想意识。

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